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榆林市东沙新区管委会2017年部门决算公开说明
2018-11-12 14:03:30   来源:   阅读次数:

榆林市东沙新区开发建设管理委员会2017 年部门决算公开说明一、本部门主要职责 榆林市东沙新区开发建设管理委员会在榆林市东沙新区开 ...

 

一、本部门主要职责

榆林市东沙新区开发建设管理委员会在榆林市东沙新区开发建设领导小组的领导下,由市政府授权或受市级相关部门委托在辖区内行使国土资源、住建、发改、环保等相关行政职能,辖区内的社会管理和公共服务等事务实行属地管理。具体是:

(一)按照市上确定的城市功能区定位,拟订东沙新区中长期开发建设规划和年度计划并组织实施。

(二)辖区规划审批管理由市规划局负责。根据市政府批准的东沙新区分区规划和详细规划,由市规划局派专人进行规划审批工作,核发“一书两证”,同时承担辖区内建设工程招投标管理、工程质量监督、安全管理、工程项目综合验收等工作,辖区的规划工作要接受管委会的领导。

(三)受市国土资源局和市土地储备中心委托,管委会对辖区内的土地实施专项土地储备。具体负责储备地块的前期开发,配合市国土部门做好储备地块供应的前期准备工作。东沙新区内的土地利用计划在市上实行单列。

(四)受市住建局委托,管委会负责辖区的基础设施建设、公用事业、环境卫生、园林绿化、户外广告审批及委托的其他事项。由市住建局委托专人负责办理管委会辖区内的拆迁许可证、房产预售证发放等工作。

(五)受市环境保护局委托,负责辖区内环境保护工作。

(六)制定辖区经济发展计划和产业发展规划;受市发改委委托,负责对入区项目的立项、备案和核准工作。

(七)配合相关部门做好辖区内社会事务、公共服务工作。

(八)承办市政府和领导小组交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年,东沙新区管委会以规划编制、基础设施建设、招商引资和土地统征储备为重点,全力推进新区开发建设工作. 新区管委会就核心区范围主要做了如下工作:

(一)深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化

一年来,我们始终将党建工作作为新区的首要任务来抓,依

托“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,严格执行党建工作责任制度,认真抓好干部学习教育,积极组织开展各类党组织活动。

(二)扎实推进规划编制工作

我们始终积极主动配合市上相关部门,有序推进全市“多规

合一”试点工作,并积极对接,协调上报了水源地二级保护区调整的报告,解决了天然气管线保护区范围等相关问题。

(三)全面开展启动区土地统征储备工作

根据新区实际和规划发展需要,于冬季农闲时期,全面开展榆阳区青云镇色草湾村所涉土地的统征储备工作。目前,征地方案和公告已印发,由国土榆阳分局、青云镇政府和新区管委会共同组成的工作队已经进驻村组开展群众工作,村民签字工作已基本完成,正在进行地上附着物清点核算等后期工作,预计农历春节前可完成各项任务,向群众兑现征地款,完成该地块的统征储备工作。

(四)全力推进招商引资工作

新区管委会组团参加了第21 届西洽会暨丝博会,重点围绕政府与社会资本合作(PPP)模式,共签订意向项目4 个,参加京陕产业转移对接签约仪式,与李宁集团签订李宁体育小镇项目,签约共计资金11.7 亿元,其中引资10 亿元。同时,积极开展自主招商,结合西洽会,赴汉中、宝鸡、潼关考察相关项目,并组织招商小分队,分赴北京与李宁集团对接洽谈,考察南阳李宁体育园项目等多个产业项目。

(五)全面推进脱贫攻坚工作

根据全市脱贫攻坚总体安排,我单位包扶榆阳区上盐湾镇清泉办事处寇寨则村脱贫攻坚工作,我委召开多次专题会议,专题研究脱贫攻坚工作,选派综合办公室副主任房巍峰同志为该村第一书记兼驻村工作队队长,吴文鑫、马克楠两名同志为驻村工作队队员,脱离原岗位,常驻该村开展工作。实施两委阵地建设、村卫生室建设、文化广场建设、人饮工程、生产道路桥梁修建、主干道亮化、防火道路建设等项目,所有项目均已完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2017 年底,本单位共有人员编制20 人,全部为事业编制,实有20 人,全部为事业编制。
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五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况,分析增减变化的主要原因。本年度各项收入合计352.10 万元,较上年减少了34.61 万元,降低了8.95%。各项支出合计431.96 万元,较上年减少34.84 万元,降低了7.46%。原因是根据新区实际发展情况和项目建设进度,调整了新区各项费用的支出,导致收入支出整体减少。

2、本年度收入构成情况

本年度各项收入合计352.10 万元,其中:财政拨款收入

222.17 万元,占总收入的63.10%,较上年增加54.45 万元;其他收入129.93 万元,占总收入的36.90%,较上年减少89.03 万元。

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3、本年度支出构成情况

本年度各项支出合计:431.96 万元,其中:基本支222.17万元,,占总支出的51.43%,较上年减少了40.47 万元;项目支出209.79 万元,占总支出的48.57%,较上年增加5.63 万元。

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(二)2017 年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2017 年我部门一般公共预算财政拨款收入222.17 万元,较上年增加54.45 万元,增加了32.46%;一般公共预算财政拨款支出222.17 万元,较上年增加53.54 万元,增加了31.75%。原因是由于人员增加,以及根据陕人社文件等调整机关事业单位工资标准而追加人员经费等,导致财政拨款收入支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)⑴201-一般公共服务支出222.17 万元,占100%,比上年增加53.54 万元,增长了31.75%

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)一般公共预算财政拨款基本支出222.17 万元,其中:人员经费支出180.90 万元,公用经费支出41.27 万元。

1301-工资福利支出:人员经费支出153.77 万元,占69.21%,比上年增加12.23 万元,增长了8.64%。公用经费无此项支出。

2302-商品和服务支出:公用经费支出41.27 万元,占18.58%,比上年增加37.51 万元。人员经费无此项支出。

3303-对个人和家庭的补助支出:人员经费支出27.13

元,占12.21%,比上年增加3.8 万元,增长了16.29%。公用经费无此项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017 年无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)、2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

0.11 万元,与上年相同。原因是我单位严格执行“中央八项规定”精神,加强各项制度建设,厉行节约,反对浪费。具体说明如下:

1)因公出国(境)费用2017 年及2016 年均无产生费用,无增减变化。

2)截止2017 年底一般公务用车无。

3)公务接待支出0.11 万元,与上年相同。国内公务接待累计5 批次、17 人。原因是为了推进新区土地征收工作和扶贫工作,产生了公务接待费用。

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017 年培训费支出为零。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017 年会议费支出为零。

六、2017 年度部门绩效管理情况说

本部门2017 年无专项业务费项目,无此项绩效管理情况说明。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

本部门2017 年无机关运行经费。

(二)、政府采购支出情况

本部门2017 年无政府采购支出。

(三)、国有资产占有及购置情况说明

截止2017 年末,本部门无单价50 万元以上的通用设备,

无单价100 万元以上的专用设备。2017 年当年购置车辆0 辆;购置单价50 万元以上的通用设备0 台(套);购置单价100 万元以上的专用设备0 台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

6、李宁体育小镇:指东沙新区与北京李宁公司合作,在榆林东沙新区开发的集运动,康养,休闲合一体的新型小镇模式。

 附件:榆林市东沙新区开发建设管理委员会2017年部门决 算公开报表

榆林市东沙新区开发建设管理委员会

2018 9 13


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